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湖北省民族宗教事务委员会

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湖北省民族宗教事务委员会2017年部门预算

发布时间:2017-12-19 来源: 湖北省民宗委 阅读次数:  【字体:

第一部分  湖北省民族宗教事务委员会概况

一、主要职

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

(三)负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

(七)会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(九)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十)参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

经过机构新的调整,委机关现设10个职能处(室),分别是:办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省援藏办公室,有行政编制60人,享受财政供养的离退休人员32人。下属6个事业单位,有事业编制62人,离退休人员21人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省民宗委部门预算包括:湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。

湖北省民族宗教事务委员会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

001

湖北省民族宗教事务委员会

002

湖北省天主教爱国会

003

湖北省基督教三自爱国会

004

湖北省伊斯兰教协会

005

湖北省佛教协会

006

湖北省道教协会


第二部分  湖北省民族宗教事务委员会2017年部门预算表

 

 

 

 

表一 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门收支预算总表 

 

 

 

单位:万元

       

            

 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

5,225.49

一般公共服务

5,130.83

其中:一般公共预算财政拨款

5,225.49

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入 

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

222.18

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

54.48

其他收入

30.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计 

5,255.49

本年支出合计 

5,407.49

上年结余(转)

152.00

结转下年 

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

5,407.49

支出总计

5,407.49

 

 

 

 

表二 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门收入预算总表 

 

单位:万元

       

项目 

预算数 

财政拨款收入

5,225.49

其中:一般公共预算财政拨款

5,225.49

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入 

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计 

5,255.49

上年结余(转)

152.00

动用事业基金

 

收入总计

5,407.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

 

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

5,407.49

3,142.66

2,264.83

 

 

 

201

一般公共服务

5,130.83

2,866.00

2,264.83

 

 

 

  23

  民族事务

3,482.00

1,977.00

1,505.00

 

 

 

    2012301

    行政运行(民族)

1,977.00

1,977.00

 

 

 

 

    2012302

    一般行政管理事务(民族)

123.00

 

123.00

 

 

 

    2012304

    民族工作专项

1,382.00

 

1,382.00

 

 

 

  24

  宗教事务

1,648.83

889.00

759.83

 

 

 

    2012404

    宗教工作专项

335.00

 

335.00

 

 

 

    2012450

    事业运行(宗教)

889.00

889.00

 

 

 

 

    2012499

    其他宗教事务支出

424.83

 

424.83

 

 

 

208

社会保障和就业

222.18

222.18

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

222.18

222.18

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.18

222.18

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.48

54.48

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

54.48

54.48

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.48

54.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

       

            

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

5,225.49

一般公共服务

5,000.83

其中:一般公共预算财政拨款

5,225.49

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

222.18

 

 

医疗卫生

54.48

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计 

5,225.49

本年支出合计 

5,277.49

上年结余(转)

52.00

结转下年 

 

 

 

 

 

收入总计

5,277.49

支出总计

5,277.49

 

 

 

 

 

 

 

表五 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门一般公共预算支出表 

单位:万元

功能分类科目

 

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

5,277.49

3,142.66

2,134.83

201

一般公共服务

5,000.83

2,866.00

2,134.83

  23

  民族事务

3,352.00

1,977.00

1,375.00

    2012301

    行政运行(民族)

1,977.00

1,977.00

 

    2012302

    一般行政管理事务(民族)

123.00

 

123.00

    2012304

    民族工作专项

1,252.00

 

1,252.00

  24

  宗教事务

1,648.83

889.00

759.83

    2012404

    宗教工作专项

335.00

 

335.00

    2012450

    事业运行(宗教)

889.00

889.00

 

    2012499

    其他宗教事务支出

424.83

 

424.83

208

社会保障和就业

222.18

222.18

 

  05

  行政事业单位离退休

222.18

222.18

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.18

222.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.48

54.48

 

  11

  行政事业单位医疗

54.48

54.48

 

    2101101

    行政单位医疗

54.48

54.48

 

 

 

 

表六 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

3,142.66

2,659.66

483.00

301

工资福利支出

2,118.91

2,118.91

 

30101

  基本工资

375.34

375.34

 

30102

  津贴补贴

1,080.44

1,080.44

 

30103

  奖金

20.00

20.00

 

30104

  其他社会保障缴费

31.65

31.65

 

30107

  绩效工资

198.90

198.90

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

222.18

222.18

 

30199

  其他工资福利支出

190.40

190.40

 

302

商品和服务支出

471.05

 

471.05

30201

  办公费

23.96

 

23.96

30202

  印刷费

0.33

 

0.33

30205

  水费

0.09

 

0.09

30206

  电费

25.40

 

25.40

30207

  邮电费

17.95

 

17.95

30209

  物业管理费

0.33

 

0.33

30211

  差旅费

99.89

 

99.89

30213

  维修()

10.34

 

10.34

30214

  租赁费

4.00

 

4.00

30216

  培训费

0.09

 

0.09

30217

  公务接待费

25.44

 

25.44

30218

  专用材料费

0.50

 

0.50

30226

  劳务费

3.76

 

3.76

30228

  工会经费

32.00

 

32.00

30229

  福利费

51.79

 

51.79

30231

  公务用车运行维护费

36.50

 

36.50

30239

  其他交通费用

75.00

 

75.00

30299

  其他商品和服务支出

63.68

 

63.68

303

对个人和家庭的补助

540.75

540.75

 

30301

  离休费

20.00

20.00

 

30302

  退休费

278.00

278.00

 

30307

  医疗费

54.48

54.48

 

30311

  住房公积金

188.27

188.27

 

310

其他资本性支出(类)

11.95

 

11.95

31002

  办公设备购置

11.95

 

11.95

 

表七 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

122.88

因公出国(境)费

29.00

公务接待费

57.38

公务用车购置及运行费

36.50

其中:公务用车运行维护费

36.50

      公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分  湖北省民族宗教事务委员会                           2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况说明

按照预算管理有关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门预算中,其中机关后勤服务中心的所有收入支出预算按照省财政厅要求归入机关本级。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

(一)收入预算

2017年本部门收入总计5407.49万元,其中:当年财政拨款补助5225.49万元(其中经费拨款补助5188.49万元,行政事业单位固定资产收益拨款37万元),其他收入30万元,上年度结余(转)152万元。

2016年本部门全年收入5210.73万元,其中:当年财政拨款补助5096.73万元(其中经费拨款补助5059.73,行政事业单位固定资产收益拨款37万元),其他收入20万元,上年度其他结余94万元。

2017年较2016年本部门全年收入增加了196.76万元,增长了3.8%,主要原因为工资改革,人员经费有所增加。

(二)支出预算

本部门支出总计5407.49万元,其中:基本支出3142.66万元,项目支出2264.83万元。支出预算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类说明

1、按经济分类的支出:

1)工资福利性支出2118.91万元,用于单位在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

2)对个人和家庭补助支出654.95万元,用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、助学金、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出

3)商品和服务支出2377.37万元,用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

4)其他资本性支出100.26万元,用于单位购置固定资产、土地和无形资产,信息网络及软件购置更新以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出;

5)其他支出156万元,不可预见费及其他应急事务处理经费等。

2、按功能分类的支出:

1)一般公共服务5130.83万元,用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。

2)社会保障和就业222.18万元:用于机关和事业单位养老保险缴费及离退休方面的支出。

3)医疗卫生54.48万元:用于机关医疗保障方面的支出。

二、“三公”经费预算情况说明

为了深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,我委在编报2017年度部门预算时准确编制“三公经费”:

本部门“三公经费”预算支出122.88万元较2016年预算支出135.48万元减少12.6万元,降低9.3%。其中:

公用用车运行维护费预算支出36.5万元较2016年预算支出38.2万元减少1.7万元,降低4.45%

因公出国(境)费预算支出29万元与2016年预算支出29万元持平。

公务接待费预算支出57.38万元较2016年预算支出68.28万元减少10.9万元,降低15.96%

三、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购526.97万元,货物类50.26万元,服务类476.71万元,工程类0万元,严格按照政府采购程序进行政府采购。

四、机关运行经费情况

本部门机关运行经费483万,主要保障机关的稳定运行,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

五、其他情况说明

本部门2017年无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是省级财政安排的当年财政资金。

二、上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

四、项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

五、行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出

六、一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。

七、 民族工作专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

八、宗教工作专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

九、归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。

十、行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。

十一、 事业运行(宗教):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。

十二其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

十三、事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 湖北省民族宗教事务委员会                            2017年一般性转移资金预算情况

我委2017年部门转移性资金预算6220万元,全部为一般对下转移,无专项转移支付。

 

表九 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6,220.00

省级少数民族专项资金

6,060.00

寺观教堂维修经费

160.00

 

 

表十 湖北省民族宗教事务委员会

2017年部门专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数