省民宗委2017年部门决算
目录
一、湖北省民族宗教事务委员会概况
二、湖北省民族宗教事务委员会2017年部门决算公开表
三、湖北省民族宗教事务委员会2017年部门决算安排情况说明
（一）收支决算总表说明
（1）收入决算
（2）支出决算
（3）按经济分类
（4）按功能分类
（二）财政拨款支出决算表说明
（三）关于“三公”经费支出说明
（四）关于机关运行经费支出说明
（五）关于政府采购支出说明
（六）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
五、财政线下转移资金预算情况
六、扶贫资金预算情况
第一部分 湖北省民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。
（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政府系统民族工作进行业务指导，会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。
（三）负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章，研究拟订民族宗教工作相关政策，负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。
（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办省政府民族团结进步表彰事宜，协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。
（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
（七）会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
（九）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
（十）参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教事务工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
经过机构新的调整，委机关现设10个职能处（室），分别是：办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省援藏办公室，有行政编制60人，实有56人，后勤服务中心人员编制10人，实有9人；财政全额拨款事业人员编制52人，实有45人。享受财政供养的离退休人员33人。下属6个事业单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，省民宗委部门决算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级决算、委属事业单位决算。
湖北省民族宗教事务委员会2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
001 | 湖北省民族宗教事务委员会 |
002 | 湖北省天主教事务服务中心 |
003 | 湖北省基督教事务服务中心 |
004 | 湖北省伊斯兰教事务服务中心 |
005 | 湖北省佛教事务服务中心 |
006 | 湖北省道教事务服务中心 |
007 | 湖北省民族宗教事务委员会机关后勤服务中心 |
第二部分 湖北省民族宗教事务委员会
收入支出决算总表 公开01表 | |||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,036.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,763.34 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 68.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 209.87 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 108.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,105.10 | 本年支出合计 | 52 | 5,082.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 258.34 | 年末结转和结余 | 54 | 281.10 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,363.44 | 总计 | 56 | 5,363.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 公开02表 | ||||||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,105.12 | 5,036.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,786.11 | 4,717.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.65 |
20123 | 民族事务 | 3,133.66 | 3,115.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.14 |
2012301 | 行政运行 | 2,008.82 | 2,008.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 149.67 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
2012303 | 机关服务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 970.17 | 970.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20124 | 宗教事务 | 1,652.45 | 1,601.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.51 |
2012401 | 行政运行 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012402 | 一般行政管理事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012404 | 宗教工作专项 | 298.18 | 298.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012450 | 事业运行 | 918.61 | 890.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 423.98 | 401.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.72 | 209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.20 | 108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.20 | 108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.48 | 59.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,082.35 | 3,219.52 | 1,862.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,763.34 | 2,955.17 | 1,808.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 3,132.76 | 2,047.06 | 1,085.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 2,008.82 | 2,008.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 136.93 | 21.40 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012303 | 机关服务 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 970.17 | 0.00 | 970.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 1,630.58 | 908.11 | 722.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012401 | 行政运行 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 298.18 | 0.00 | 298.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012450 | 事业运行 | 892.34 | 892.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 424.29 | 0.00 | 424.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.72 | 209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.20 | 54.48 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.20 | 54.48 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.48 | 54.48 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.72 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,036.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,717.44 | 4,717.44 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 108.20 | 108.20 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,036.45 | 本年支出合计 | 54 | 5,036.45 | 5,036.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.02 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 5,039.47 | 总计 | 60 | 5,039.47 | 5,039.47 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,036.47 | 3,196.45 | 1,840.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,717.46 | 2,932.10 | 1,785.36 |
20123 | 民族事务 | 3,115.52 | 2,029.82 | 1,085.70 |
2012301 | 行政运行 | 2,008.82 | 2,008.82 | 0.00 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 136.53 | 21.00 | 115.53 |
2012304 | 民族工作专项 | 970.17 | 0.00 | 970.17 |
20124 | 宗教事务 | 1,601.94 | 902.28 | 699.66 |
2012401 | 行政运行 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
2012402 | 一般行政管理事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
2012404 | 宗教工作专项 | 298.18 | 0.00 | 298.18 |
2012450 | 事业运行 | 890.60 | 890.60 | 0.00 |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 401.48 | 0.00 | 401.48 |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.87 | 209.87 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.72 | 209.72 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.20 | 54.48 | 53.72 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.20 | 54.48 | 53.72 |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.48 | 54.48 | 5.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
221 | 住房保障支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
22102 | 住房改革支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
2210203 | 购房补贴 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,913.57 | 302 | 商品和服务支出 | 401.05 | 310 | 其他资本性支出 | 12.02 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 492.84 | 30201 | 办公费 | 23.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,139.70 | 30202 | 印刷费 | 7.19 | 31002 | 办公设备购置 | 12.02 | |||||||||
30103 | 奖金 | 3.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 39.74 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 14.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.46 | 30207 | 邮电费 | 20.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 182.90 | 30209 | 物业管理费 | 1.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 869.81 | 30211 | 差旅费 | 94.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 18.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 521.52 | 30213 | 维修(护)费 | 13.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 55.63 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.61 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 78.43 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.54 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 193.75 | 30227 | 委托业务费 | 6.90 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.65 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.17 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.31 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 2,783.38 | 公用经费合计 | 413.06 | ||||||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
63.01 | 23.56 | 19.12 | 0.00 | 19.12 | 20.33 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位：湖北省民族宗教事务委员会（汇总） | 2017年度 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2017年我委无政府性基金预算财政拨款
第三部分 湖北省民族宗教事务委员会
2017年部门决算安排情况说明
一、收支决算总表说明
按照决算管理有关规定，目前我国部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中，湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门决算中。
㈠ 收入决算
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入及其他接受捐赠收入，用于完成一般公共服务事项。2017年决算本部门收入5105.1万元，2016年决算本部门收入6607.93万元，较上年度降低了22.74%。主要原因为无党政代表团西藏慰问费。
㈡ 支出决算
支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。2017年决算本部门支出5082.34万元，2016年决算本部门支出6594.9万元，较上年度降低了22.93%。
(三)按经济分类
工资福利性支出：用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出：用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
其他资本性支出：用于单位购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
其他支出：不可预见费及其他应急事务处理经费等。
(四)按功能分类
一般公共服务：用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。
社会保障和就业：用于机关和事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生：用于机关医疗保障方面的支出。
农林水事务：用于少数民族地区农业扶贫支出。
住房保障支出：按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购房的补贴。
其他支出：事业单位捐赠性资金的支出。
二、财政拨款支出决算表说明
（一）收入决算：
2017年收入决算中20123民族事务收入3133.65万元，占总收入比重62%；20124宗教事务收入1652.44万元，占总收入比重32%；20805行政事业单位离退休收入209.87万元，占总收入比重4%；21011行政事业单位医疗收入108.2万元，占总收入比重2%；22102住房改革支出收入0.93万元，占总收入比重基本为0。
（二）支出决算：
2017年支出决算中20123民族事务支出3132.75万元，占总支出比重62%；20124宗教事务支出1630.58万元，占总支出比重32%；20805行政事业单位离退休支出209.87万元，占总支出比重4%；21011行政事业单位医疗支出108.2万元，占总支出比重2%；22102住房改革支出支出0.93万元，占总支出比重基本为0.
三、关于“三公”经费支出说明
财政安排的“三公“经费：是指省直部门用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三公经费本年度与上年度对比情况表
项目名称 | 本年决算数 | 上年决算数 | 差异数 | 差异率% | 原因说明 |
合计 | 630,021.53 | 774,993.59 | -144,972.06 | -18.7% | 合理预算，控制“三公”，节约支出 |
一、因公出国（境）费用 | 235,585.54 | 215,301.00 | 20,284.54 | 9.42% | 基本持平 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 191,170.99 | 366,924.09 | -175,753.10 | -47.98% | 公务车辆改革，公车运行费减少 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 191,170.99 | 366,924.09 | -175,753.10 | -47.98% | 公务车辆改革，公车运行费减少 |
三、公务接待费 | 203,265.00 | 192,768.50 | 10,496.50 | 5.4% | 基本持平 |
本年三公经费情况表
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | — | — |
（一）支出合计 | 1,228,800.00 | 630,021.53 |
1．因公出国（境）费 | 290,000.00 | 235,585.54 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 365,000.00 | 191,170.99 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 365,000.00 | 191,170.99 |
3．公务接待费 | 573,800.00 | 203,265.00 |
（1）国内接待费 | 573,800.00 | 203,265.00 |
其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 5 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 5 |
3．公务用车购置数（辆） | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | 5 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 208 |
其中：外事接待批次（个） | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | — | 1,814 |
其中：外事接待人次（人） | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 |
四、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明如下：
本年机关运行经费 | 上年机关运行经费 | 差异额 | 变动幅度% | 原因说明 |
3351969.75 | 3345876.39 | 6093.36 | 0.2 | 基本持平 |
我委2017年机关运行经费支出335.19万元，比上年增加0.61万元，基本与上年情况持平。
五、关于政府采购支出说明
我委2017年资金政府采购服务采购92.61万元。其中政府采购货物类支出3.8万元，政府采购服务类支出88.82万元。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，我委共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。
与2016年12月31日相比，我委共减少车辆15辆，其中部级领导干部用车减少0辆、一般公务用车减少15辆、一般执法执勤用车减少0辆、特种专业技术用车减少0辆、其他用车减少0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金2135万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看我委设定了工作目标，符合湖北省委、省政府相关规划及政策的要求，重要事项、重点工程、重大项目工作落实较好，推进为促进湖北省特别是少数民族地区建设和支援新疆、西藏工作和宗教事务方面履行了部门本职工作，履职尽责良好，预算管理和项目管理需要加强。2017年度部门整体支出绩效评价综合得分为84分，其中预算管理18分，效果51分，约束性指标15分，评价结果级别为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目全年预算数为2265万元，执行数为1800万元，完成预算的79.5%。主要产出和效果：一是经济效益，
我委2017年履职尽责情况良好，四个方面的核心工作的开展有力地推动了湖北省特别是少数民族地区的经济建设，经济效益显著。因部分区域项目未按计划实施，经济效益未达预期，综合分析，本项评价得7分。二是社会效益，2017年度民宗委在贯彻中央和省民宗工作精神，推进民族地区全面奔小康方面做了大量工作，省武陵山试验区建设效果喜人，试验区成员单位对象项目1200余个落实投入资金约330亿元，2017年，民族地区主要经济指标增速高于全省平均水平。实施一批重大民族文化项目和工程，《寻访满堂音》作为全国十台精选剧目晋京展演。民族文化精品工程、民族文化资源数据库建设和少数民族非遗项目传承基地、民族文化进校园省级示范学校命名活动启动实施。强化新闻舆论阵地建设，掌握民族宗教工作宣传的话语权，全年中央和省级主流媒体、网络平台刊发新闻专稿1000余篇，展现我省民族领域大发展大团结大繁荣的新局面。推进宗教中国化进程统，解决宗教领域突出问题，规范了宗教活动场所建设管理秩序，社会反响良好。落实支援新疆、西藏工作，与西藏山南、新疆博州、兵团农五师多层次、多领域地交流交往交融。社会效益显著，民族地区经济发展和民族团结进步局面喜人。因此本项评价得9分。三是服务对象满意度，我委发放调查问卷35份，召开座谈会4次，依据调查问卷和座谈会记录统计，服务对象满意度90%，依据评分标准，本项扣0.5分，评价得9分。
八、关于举借政府债务情况的说明
我委无举借政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金
二、上年结余（转）：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。
四、项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
五、行政运行（民族）：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。
六、一般行政管理事务（民族）：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。
七、 民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费（包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费）。
八、宗教工作专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费（包括宗教工作专项经费）。
九、归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。
十、行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。
十一、 事业运行（宗教）：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。
十二其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。
十三、事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。
第五部分 湖北省民族宗教事务委员会 2017年财政线下转移资金预算情况
财政专项支出预算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 6220.00 |
民族类专项资金 | 6060.00 |
寺观教堂维修经费 | 160.00 |
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | |
专项转移支付分市县表 | |
单位：万元 | |
项目名称 | 预算数 |
合计 | |
我委2017年无线下专项转移资金
第六部分 湖北省民族宗教事务委员会
2017年扶贫资金预算情况
2017年省级少数民族专项资金分配表
| 单位：万元 | |||||
| 单 位 | 2017年度 | ||||
| 分配总额 | |||||
| 省民族经济发展资金 | 省民族社会事业经费 | 省民族工作经费 | |||
| 合 计 | 6060 | 3570 | 710 | 1780 | |
| 武汉市 | 141 | 22 | 119 | ||
| 市 直 | 141 | 22 | 119 | ||
| 黄石市 | 76 | 15 | 61 | ||
| 市 直 | 52 | 15 | 37 | ||
| 黄石港区 | 4 | 4 | |||
| 西塞山区 | 4 | 4 | |||
| 下陆区 | 4 | 4 | |||
| 铁山区 | 4 | 4 | |||
| 阳新县 | 4 | 4 | |||
| 大冶市 | 4 | 4 | |||
| 十堰市 | 183 | 15 | 68 | ||
| 市 直 | 39 | 7 | 32 | ||
| 茅箭区 | 4 | 4 | |||
| 张湾区 | 4 | 4 | |||
| 郧阳区 | 4 | 4 | |||
| 丹江口市 | 4 | 4 | |||
| 郧西县 | 92 | 80 | 8 | 4 | |
| 竹山县 | 4 | 4 | |||
| 竹溪县 | 24 | 20 | 4 | ||
| 房 县 | 4 | 4 | |||
| 武当山旅游经济特区 | 4 | 4 | |||
| 荆州市 | 544 | 460 | 21 | 63 | |
| 市 直 | 36 | 5 | 31 | ||
| 荆州区 | 24 | 20 | 4 | ||
| 沙市区 | 24 | 20 | 4 | ||
| 江陵县 | 4 | 4 | |||
| 松滋市 | 202 | 190 | 8 | 4 | |
| 公安县 | 24 | 20 | 4 | ||
| 石首市 | 24 | 20 | 4 | ||
| 监利县 | 4 | 4 | |||
| 洪湖市 | 202 | 190 | 8 | 4 | |
| 宜昌市 | 1190 | 790 | 116 | 284 | |
| 市 直 | 124 | 14 | 110 | ||
| 夷陵区 | 4 | 4 | |||
| 点军区 | 24 | 20 | 4 | ||
| 伍家岗区 | 4 | 4 | |||
| 猇亭区 | 4 | 4 | |||
| 西陵区 | 4 | 4 | |||
| 宜都市 | 202 | 190 | 8 | 4 | |
| 枝江市 | 24 | 20 | 4 | ||
| 当阳市 | 4 | 4 | |||
| 远安县 | 4 | 4 | |||
| 兴山县 | 4 | 4 | |||
| 秭归县 | 4 | 4 | |||
| 长阳自治县 | 291 | 180 | 46 | 65 | |
| 五峰自治县 | 493 | 380 | 48 | 65 | |
| 襄阳市 | 177 | 40 | 12 | 125 | |
| 市 直 | 101 | 12 | 89 | ||
| 襄州区 | 24 | 20 | 4 | ||
| 襄城区 | 4 | 4 | |||
| 樊城区 | 4 | 4 | |||
| 枣阳市 | 4 | 4 | |||
| 宜城市 | 4 | 4 | |||
| 南漳县 | 4 | 4 | |||
| 谷城县 | 4 | 4 | |||
| 老河口市 | 4 | 4 | |||
| 保康县 | 24 | 20 | 4 | ||
| 鄂州市 | 46 | 4 | 42 | ||
| 市 直 | 34 | 4 | 30 | ||
| 鄂城区 | 4 | 4 | |||
| 华容区 | 4 | 4 | |||
| 梁子湖区 | 4 | 4 | |||
| 荆门市 | 74 | 15 | 59 | ||
| 市 直 | 46 | 7 | 39 | ||
| 东宝区 | 4 | 4 | |||
| 掇刀区 | 4 | 4 | |||
| 钟祥市 | 12 | 8 | 4 | ||
| 京山县 | 4 | 4 | |||
| 沙洋县 | 4 | 4 | |||
| 孝感市 | 67 | 4 | 63 | ||
| 市 直 | 39 | 4 | 35 | ||
| 孝南区 | 4 | 4 | |||
| 云梦县 | 4 | 4 | |||
| 安陆市 | 4 | 4 | |||
| 孝昌县 | 4 | 4 | |||
| 大悟县 | 4 | 4 | |||
| 应城市 | 4 | 4 | |||
| 汉川市 | 4 | 4 | |||
| 黄冈市 | 108 | 15 | 6 | 87 | |
| 市 直 | 43 | 6 | 37 | ||
| 黄州区 | 5 | 5 | |||
| 团风县 | 5 | 5 | |||
| 红安县 | 20 | 15 | 5 | ||
| 麻城市 | 5 | 5 | |||
| 罗田县 | 5 | 5 | |||
| 英山县 | 5 | 5 | |||
| 浠水县 | 5 | 5 | |||
| 武穴市 | 5 | 5 | |||
| 黄梅县 | 5 | 5 | |||
| 蕲春县 | 5 | 5 | |||
| 咸宁市 | 276 | 210 | 12 | 54 | |
| 市 直 | 34 | 4 | 30 | ||
| 咸安区 | 4 | 4 | |||
| 通山县 | 4 | 4 | |||
| 嘉鱼县 | 4 | 4 | |||
| 赤壁市 | 202 | 190 | 8 | 4 | |
| 通城县 | 24 | 20 | 4 | ||
| 崇阳县 | 4 | 4 | |||
| 恩施州 | 2515 | 1480 | 423 | 612 | |
| 州 直 | 121 | 29 | 92 | ||
| 恩施市 | 294 | 180 | 49 | 65 | |
| 建始县 | 291 | 180 | 46 | 65 | |
| 巴东县 | 291 | 180 | 46 | 65 | |
| 利川市 | 312 | 180 | 67 | 65 | |
| 宣恩县 | 293 | 180 | 48 | 65 | |
| 咸丰县 | 313 | 200 | 48 | 65 | |
| 来凤县 | 290 | 180 | 45 | 65 | |
| 鹤峰县 | 310 | 200 | 45 | 65 | |
| 随州市 | 85 | 40 | 4 | 41 | |
| 市 直 | 33 | 4 | 29 | ||
| 曾都区 | 24 | 20 | 4 | ||
| 广水市 | 24 | 20 | 4 | ||
| 随 县 | 4 | 4 | |||
| 仙桃市 | 233 | 190 | 13 | 30 | |
| 潜江市 | 63 | 35 | 4 | 24 | |
| 天门市 | 48 | 20 | 4 | 24 | |
| 神农架林区 | 234 | 190 | 20 | 24 | |
2017年度重点宗教寺观教堂维修补助经费分配表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 单位 | 小计 | 分配金额 | 备注 | |
中央资金 | 省级资金 | ||||
1 | 武汉市 | 10 | 10 | ||
2 | 荆州市 | 20 | 20 | ||
3 | 十堰市 | 60 | 60 | ||
4 | 黄石市 | 20 | 10 | 10 | |
5 | 襄阳市 | 20 | 20 | ||
6 | 黄冈市 | 20 | 20 | ||
7 | 孝感市 | 10 | 10 | ||
8 | 恩施州 | 10 | 10 | ||
9 | 宜昌市 | 10 | 10 | ||
10 | 荆门市 | 10 | 10 | ||
11 | 咸宁市 | 10 | 10 | ||
12 | 随州市 | 10 | 10 | ||
13 | 仙桃市 | 10 | 10 | ||
14 | 天门市 | 10 | 10 | ||
15 | 潜江市 | 10 | 10 | ||
16 | 神农架林区 | 10 | 10 | ||
17 | 省佛教协会 | 10 | 10 | 协会直属灵泉寺 | |
合计 | 260 | 100 | 160 | ||
附件:
鄂公网安备 42010602003687号